З головного меню системи ввійти в модуль “Списки на перерахування” (Мал.1). 29041118.bmp Мал. 1 Головне меню  Створити документ на виплату авансу або заробітної плати Реєстр/Створити документи або натисканням комбінації клавіш “Ctrl+D” – з’явиться діалогове вікно (Мал.2). 29041119.bmp Мал. 2 Формування списків на перерахування

•  У полі  “Вид оплати” вибрати вид авансу/заробітної плати (довідник – клавіша “F3”).
•  Заповнити поле “Найменування”.
•  У полі “Спосіб перерахування” вибрати спосіб “Банк” (довідник – “F3”).
•  У поле “Працюючим” встановити порядок округлення виплачуваних сум (довідник – “F3”).
•   Натиснути клавішу “ОК”. На екрані з’явиться вікно процесу формування документа.
•   По завершенню процесу формування з’явиться повідомлення про результат формування документа на виплату авансу чи заробітної плати. Натиснути клавішу “ОК”.

 Ввійти в документ (Мал. 3) – натиснути клавішу “Enter”. 29041117.bmp Мал. 3 Список на перерахування заробітної плати
Перевірка розрахункового листа працівника: ввійти в документ - натиснути клавішу “Enter”, ввійти в розрахунковий лист працівника – натиснути комбінацію клавіш “Alt+F3” - на екрані з'явиться розрахунковий лист і в таблиці утримань запис авансу. Вийти з розрахункового листа – натиснути клавішу “Esc”. Вийти з документа – натиснути клавішу “Esc”. Для проведення документа  в реєстрі документів вибрати пункт меню Реєстр/Закрити документ. Вийти з модуля “Списки на перерахування” у головне меню – клавіша “Esc”.