Заходимо в модуль Логістика/Управління закупками/Рахунки до сплати. По клавіші F5 копіюємо існуючі рахунки. За необхідності заповнюємо дані на закладці «Реквізити» та переходимо на закладку «Специфікація». Мал. 1 Специфікація      Редагуємо існуючу позицію проставляючи в ній період за який буде виставлений рахунок, кількість та суму послуги. Натискаємо ОК та зберігаємо документ. Мал. 2 Редагування рахунку Після формування потрібних рахунків потрібно виділити їх всі по комбінації ALT “+” та по пункту меню Реєстр / Сформувати / Групове формування актів. Мал. 3  Групове формування актів Для друку документу потрібно натиснути Реєстр /Друк документа.