- [[29040749:index|(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[.|КІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[29040749:29040799|Інструкції по функціональним модулям програми]]
  - [[29040749:29040799:29040818|Підсистема "Управління персоналом"]]
======  (Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Виплата авансу, заробітної плати на картки банкомату  ======
З головного меню системи ввійти в модуль “Списки на перерахування” (Мал.1).
{{:29041118.bmp}}
**Мал. 1 Головне меню**
 Створити документ на виплату авансу або заробітної плати **Реєстр/Створити документи** або натисканням комбінації клавіш “Ctrl+D” – з’явиться діалогове вікно (Мал.2).
{{:29041119.bmp}}
**Мал. 2 Формування списків на перерахування**
  *  У полі  “Вид оплати” вибрати вид авансу/заробітної плати (довідник – клавіша “F3”).
  *  Заповнити поле “Найменування”.
  *  У полі “Спосіб перерахування” вибрати спосіб “Банк” (довідник – “F3”).
  *  У поле “Працюючим” встановити порядок округлення виплачуваних сум (довідник – “F3”).
  *   Натиснути клавішу “ОК”. На екрані з’явиться вікно процесу формування документа.
  *   По завершенню процесу формування з’явиться повідомлення про результат формування документа на виплату авансу чи заробітної плати. Натиснути клавішу “ОК”.
 Ввійти в документ (Мал. 3) – натиснути клавішу “Enter”.
{{:29041117.bmp}}
**Мал. 3 Список на перерахування заробітної плати**
\\
Перевірка розрахункового листа працівника: ввійти в документ - натиснути клавішу “Enter”, ввійти в розрахунковий лист працівника – натиснути комбінацію клавіш “Alt+F3” - на екрані з'явиться розрахунковий лист і в таблиці утримань запис авансу.
Вийти з розрахункового листа – натиснути клавішу “Esc”.
Вийти з документа – натиснути клавішу “Esc”.
Для проведення документа  в реєстрі документів вибрати пункт меню **Реєстр/Закрити** документ.
Вийти з модуля “Списки на перерахування” у головне меню – клавіша “Esc”.