- [[29040749:index|(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[.|КІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[29040749:29040799|Інструкції по функціональним модулям програми]]
  - [[29040749:29040799:29040818|Підсистема "Управління персоналом"]]
======  (Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Розрахунок відпустки  ======
З головного меню (Мал.1) системи ввійти в модуль “Універсальний документ”.
{{:29041067.bmp}}
**Мал. 1 Головне меню**
В системі вже сформовані накази по співробітникам. Формування проводиться по пункту меню Реєстр/Сформувати документи(Мал.2).
{{:29041065.bmp}}
**Мал. 2 Реєстр/Сформувати документи**
Обираються необхідні накази, зазначається параметр. Формується: Окремий документ для кожного наказу або Один документ для всіх наказів (Мал.3).
{{:29041066.bmp}}
**Мал. 3 Накази**
Рекомендується формувати окремі документи на накази одного типу: на відпустки, премії та відрядження.
Після формування документу по відпусткам на основі наказів, документ необхідно розрахувати при вході в середину документу (Мал.4).
{{:29041067.bmp}}
**Мал. 4 Розрахунок**
Обрати пункт меню  Вид/Комбінований .
{{:29041065.bmp}}
**Мал. 5 Розрахований наказ на відпустку**
Для перегляду роз'яснення розрахунку встановити курсор на розраховану суму натиснути комбінацію клавіш “Ctrl+F1” - на екрані з'явиться вікно з роз’ясненням розрахунку (Мал. 6).
{{:29041066.bmp}}
**Мал. 6 Роз’яснення розрахунку**
Для друку відпускної записки вибрати форму звіту – натиснути  клавішу “ F9”.
Встановити курсор на звіт № 520 “Відпускна записка”.
У вікні “Вибір вихідної форми” натиснути клавішу “Enter”.
Сформувати звіт – натиснути клавішу “Enter”.
Натиснути кнопку “ОК” – на екрані з’явиться образ сформованого звіту. Натиснути клавішу “F9” – звіт буде надрукований.
Вийти з документа – натиснути клавішу “Esc”.
Для проведення документа по розрахункових листах в реєстрі документів вибрати пункт меню **Реєстр/Закрити** документ (Мал.7) (при необхідності редагування закритого документу, його потрібно попередньо відкрити **Реєстр/ Відкрити документ**)
{{:29041067.bmp}}
**Мал. 7 Закриття універсального документу**
Перевірка розрахункового листа працівника: ввійти в створений універсальний документ - натиснути клавішу “Enter”, відкрити розрахунковий лист працівника – натиснути комбінацію клавіш “Alt+F3” - на екрані з'явиться розрахунковий лист і в таблиці нарахувань запис розрахованої відпустки. Таблиця нарахувань розрахункового листа працівника повинна містити запис відпустки в сумі, яка співпадає із нарахованою сумою відпуски.
{{:29041065.bmp}}
**Мал. 8 Розрахунковий лист**
Вийти з розрахункового листа працівника – натиснути клавішу “Esc”.
Вийти з документа – натиснути клавішу “Esc”.
Вийти з модуля у головне меню – натиснути клавішу “Esc”.