З головного меню системи ввійти в модуль “Списки на перерахування” (Мал.1). 29041118.bmp Мал. 1 Головне меню Створити документ на виплату авансу або заробітної плати Реєстр/Створити документи або натисканням комбінації клавіш “Ctrl+D” – з’явиться діалогове вікно (Мал.2). 29041119.bmp Мал. 2 Формування списків на перерахування
Ввійти в документ (Мал. 3) – натиснути клавішу “Enter”.
29041117.bmp
Мал. 3 Список на перерахування заробітної плати
Перевірка розрахункового листа працівника: ввійти в документ - натиснути клавішу “Enter”, ввійти в розрахунковий лист працівника – натиснути комбінацію клавіш “Alt+F3” - на екрані з'явиться розрахунковий лист і в таблиці утримань запис авансу.
Вийти з розрахункового листа – натиснути клавішу “Esc”.
Вийти з документа – натиснути клавішу “Esc”.
Для проведення документа в реєстрі документів вибрати пункт меню Реєстр/Закрити документ.
Вийти з модуля “Списки на перерахування” у головне меню – клавіша “Esc”.