- [[29040749:index|(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[.|КІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[29040749:29040799|Інструкції по функціональним модулям програми]]
  - [[29040749:29040799:29040818|Підсистема "Управління персоналом"]]
======  (Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Заповнення «Особової картки працівника»  ======
Для коректного розрахунку заробітної плати, а також формування звітів, необхідно правильне заповнення полів Особової картки працівника.
Всі  зміни повинні вноситися відповідно до наказів про прийняття / звільнення / переміщення.
Необхідні поля для коректних розрахунків по заробітній платі:
**Закладка «Загальні відомості працівника»:**
• Табельний номер;\\
• Прізвище І. Б.;\\
• Структурна одиниця;\\
• Підрозділ;\\
• Посада;\\
• Обліковий склад;\\
• Категорія;
• Ранг (заповнюється тільки для категорії 10 – Держслужбовці);\\
• Графік роботи;\\
• Система оплати;\\
• Оклад;\\
• Кількість ставок;\\
• Дата прийому/дата звільнення;\\
• Підстава: прийняття/звільнення.
{{:29041091.bmp}}
**Мал.  1 Особова  картка співробітника(1-ша сторінка)**
**Сторінка 2. Закладка «Загальні відомості працівника».**
  * № платника податків (ІПН);
  * Страховий збір в ПФ (заповнюється тільки для інвалідів, код  2 - Інваліди);
  * Рахунок бухгалтерського обліку.
{{:29041092.bmp}}
**Мал. 2 Особова  картка співробітника(2-га сторінка)**
** **
**Сторінка 3. Закладка «Загальні відомості працівника»:**
  * Стать (жін/чол);
  * Дата народження;
  * Пенсіонер;
  * Чорнобилець;
  * Дата прийняття громадянства;
{{:29041091.bmp}}
**Мал.  3 Особова  картка співробітника(3-тя сторінка)**
** **
**Закладка «Інвалідність» **Необхідно зазначити: групу інвалідності, дату початку/ закінчення інвалідності.
**Закладка «Постійні нарахування і утримання» **Постійні нарахування (Мал. 4) у цьому пункті відображаються  постійні нарахування з вказівкою найменування, відсотка, суми, дати початку і кінця нарахування. Чорним кольором виділено нарахування створені програмно, а синім – самостійно користувачами. Потім всі види оплат автоматично відобразяться в розрахунковому листі співробітника.
{{:29041092.bmp}}
**Мал.4 Постійні нарахування**
Для того, щоб додати співробітнику банківські реквізити для виплати авансу, заробітної плати та міжрозрахункових виплат, потрібно на закладці **Постійні утримання** через меню **Реєстр/Сформувати утримання типу «Виплата»** (Мал.5) внести : дату початку, види оплат відповідно(891- Виплата зарплати, 801- Аванс, 811-Міжрозрахункові виплати), спосіб перерахування, контрагента , банк, розрахунковий рахунок та № особистого карткового рахунку співробітника.
** {{:29041059.bmp}}**
**Мал.5 Формування утримань типу «Виплата»**