(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Оприбуткування товарів

Оприбуткування товарів здійснюється в модулі Логістика-Управління закупками-Прибуткові товарні накладні. Мал. 1 Облік закупок. Прибуткові товарні накладні Оприбуткування  товарів створюємо за допомогою Ins , або меню Документ /Створити. Перед створенням обов’язково вибираємо журнал в якому необхідно створити. Мал. 2 Вибір журналу Прибуткові товарні накладні. Заповнення реквізитів в документі Для коректного оприбуткування товарів заповнюємо наступні реквізити:

1. Номер накладної ;
2. Дата;
3. Постачальник - заповнюється з довідника контрагентів;
4. Операція - заповнюється зі списку, обирається необхідний вид операції;
5. Підстава - заповнюється зі списку .
6. Склад - при виборі місця зберігання система автоматично в момент формування складського ордера оприбутковує ТМЦ на вказане місце зберігання. 

Мал. 3 Обов'язкове заповнення полів в документі Прибуткова товарна накладна При виборі підстави Договір обов'язково вибираємо його номер для цього налаштовуємо відповідний вид реєстру через меню Вид/Вид договору. Мал. 4 Вибір Виду Договір Для оприбуткування необхідних товарів переходимо на закладку Специфікація. Для відображення списку номенклатури натискаємо F3. Мал. 5 Вибір номенклатурних позицій При необхідності в вікні Вибір номенклатурних позицій вибираємо в меню Вид / поточне представлення/ Групування по групах. Вибираємо необхідну групу з ліва а в праві частині вибираємо номенклатуру. Мал. 6 Вид Номенклатурного довідника – Групування по групах Обов'язково вводимо кількість одиниць товару та ціну. Після вибору всієї номенклатури закриваємо вікно Вибір номенклатурних позицій. Мал. 7 Заповнення номенклатурної карточки Для оприбуткування товару на склад вибираємо пункт меню Документ/Сформувати/Складський ордер. Мал. 8 Формування складського ордеру і Бухгалтерських проводок Далі Налаштовуємо проводки за допомогою пункту меню Документ-Проводки. Обираємо відповідну  Типову операцію, або налаштовуємо проводки вручну. Мал. 9 Вибір типової операції по документу Для відправки документа в Головну книгу необхідно через меню Документ вибрати команду Провести документ Alt+P.