- [[29040749:index|(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[.|КІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[29040749:29040799|Інструкції по функціональним модулям програми]]
  - [[29040749:29040799:29040798|Підсистема "Логістика"]]
======  (Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Оприбуткування товарів  ======
Оприбуткування товарів здійснюється в модулі **Логістика-Управління закупками-Прибуткові товарні накладні.**
{{:29041254.jpg}}
**Мал. 1 Облік закупок. Прибуткові товарні накладні**
Оприбуткування  товарів створюємо за допомогою **Ins** , або меню **Документ /Створити.**
Перед створенням обов’язково вибираємо журнал в якому необхідно створити.
{{:29041238.jpg}}
**Мал. 2 Вибір журналу Прибуткові товарні накладні.**
Заповнення реквізитів в документі
Для коректного оприбуткування товарів заповнюємо наступні реквізити:
  - **Номер накладної ;**
  - **Дата;**
  - **Постачальник** - заповнюється з довідника контрагентів;
  - **Операція** - заповнюється зі списку, обирається необхідний вид операції;
  - **Підстава -** заповнюється зі списку .
  - **Склад** - при виборі місця зберігання система автоматично в момент формування складського ордера оприбутковує ТМЦ на вказане місце зберігання. 
{{:29041249.png}}
**Мал. 3 Обов'язкове заповнення полів в документі Прибуткова товарна накладна**
При виборі підстави **Договір** обов'язково вибираємо його номер для цього налаштовуємо відповідний вид реєстру через меню **Вид/Вид договору**.
{{:29041252.png}}
**Мал. 4 Вибір Виду Договір**
Для оприбуткування необхідних товарів переходимо на закладку **Специфікація.** Для відображення списку номенклатури натискаємо **F3**.
{{:29041254.jpg}}
**Мал. 5 Вибір номенклатурних позицій**
При необхідності в вікні **Вибір номенклатурних позицій** вибираємо в меню **Вид** / **поточне представлення**/ **Групування по групах**.
Вибираємо необхідну групу з ліва а в праві частині вибираємо номенклатуру.
{{:29041254.jpg}}
**Мал. 6 Вид Номенклатурного довідника – Групування по групах**
Обов'язково вводимо **кількість одиниць товару** та **ціну**. Після вибору всієї номенклатури закриваємо вікно **Вибір номенклатурних позицій**.
{{:29041254.jpg}}
**Мал. 7 Заповнення номенклатурної карточки**
Для оприбуткування товару на склад вибираємо пункт меню **Документ/Сформувати/Складський ордер**.
{{:29041254.jpg}}
**Мал. 8 Формування складського ордеру і Бухгалтерських проводок**
Далі Налаштовуємо проводки за допомогою пункту меню **Документ-Проводки.**
Обираємо відповідну  **Типову операцію,** або налаштовуємо проводки вручну.
{{:29041254.jpg}}
**Мал. 9 Вибір типової операції по документу**
Для відправки документа в **Головну книгу** необхідно через меню Документ вибрати команду **Провести документ** **Alt+P**.