- [[29040749:index|(Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[.|КІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві"]]
  - [[29040749:29040799|Інструкції по функціональним модулям програми]]
  - [[29040749:29040799:29040777|Підсистема "Облік основних засобів"]]
======  (Б-14) ІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" : Надходження основних засобів з одночасним введення в експлуатацію (варіант через систему «Логістика»).  ======
Ввійти в підсистему “Логістика”, модуль «Управління закупками», прибуткові товарні накладні.
Клавіша  “Insert” добавити накладну:
- заповнити  закладку «Реквізити», де обов'язково вказати: номер накладної, дата, постачальник (заповнюється з довідника контрагентів) , операція (надходження ОЗ), підстава (наявність договору або відсутній), склад (місцезнаходження), коментарій//; (мал.1)//
{{:29040998.png}}
**Мал.1 Реквізити**
-заповнити закладку «Специфікація», визначити сума з НДС (без НДС) на підставі накладної від постачальника, вибір зробити в правому верхньому вікні, закладка «податки»; далі: (клавіша  F3 відкрити довідник, вибір номенклатурної позиції, (вид, текущее представление, группировка по группам), група - «ОЗ на складі 152»- ліва частина вікна,  найменування в правій частині вікна, якщо немає необхідної номенклатури, добавити (клавіша  “Insert”) найменування нової номенклатури закрити, зберегти. Після цього, стаємо на нову  номенклатуру, подвійним клацанням заповнюємо: клькість, сума до сплати, ОК;  //(мал.2)//
{{:29040999.png}}
{{:29041045.png}}{{:29041043.png}}
**Мал.2 Специфікація**
Зберігаємо всі дані по накладній кнопкою або «F2».
Формуємо складский прибутковий ордер: Меню **Документ / сформувати / складський ордер.**
Далі проводимо  в обліку -  кнопка (синя), вибираємо в закладці **Типова операція / Придбання ТМЦ / ОЗ від Основних контрагентів**, в нижній частині вікна з'являться проведення:
  * **ДТ 152.1 КТ631.1 сума об’єкта (без НДС)**
  * **ДТ 644.1 КТ 631.1 сума НДС**
Якщо проводки вірні, вони синього кольору, виправлені ручним методом- чорного кольору, якщо  червоний колір- проблема. Вірні проведення зберігаємо кнопкою "ОК".
Після збереження проводки в документі, кнопкою (зелена) відправляємо проведення в **головну книгу** і проводка закрита (редагування неможливе).
При необхідності редагування документу, а саме вкладки «реквізити» або «специфікація», потрібно йти в зворотньому напрямку: спочатку відкликати проводки з головної книги, а потім перейти на вкладку «ордери» та видалити по F8 створений раніше складський ордер
Наступні дії- переміщення зі складу- введення в експлуатацію (надходження з одночасним введенням)**. Головне меню / Облік Основних Засобів / Документи по руху основних засобів / Тип операції** - переміщення зі складу.
Добавити (клавіша  “Insert”), заповнити наступні поля:
  * Назва документу,
  * Номер, дата,
  * Примітка,
  * Здав - Склад
  * Прийняв- МВО
{{:29041044.png}}
**Мал.3 Переміщення зі складу- введення в експлуатацію.**
Далі заповнюємо нижню частину поля:
Добавити шаблон картки (клавіша “Insert”) та заповнити:
  * Тип карточки
  * Використання
  * Приналежність
  * Призначення
  * Рахунок (це код КОФ)
  * Рахунок обліку
  * Рахунок зносу
  * Рахунок затрат
  * Метод амортизації
  * Строк корисного використання (кількість місяців)
{{:29041041.png}}
**Мал.4 Шаблон карточки.**
На нижній частині поля  появляться найменування.
{{:29041042.png}}**Мал.5 Найменування основних запитів.**
Якщо є декілька номенклатурних позицій і інвентарний номер не корректний, необхідно виконати наступну дію: документ- калькуляція- виконання програми (Ctrl+F3),  після чого інвентарні номери будуть змінені на вірні //(Мал.6).//
{{:29041039.png}}
**Мал.6 Виконання програми.**
Для  перевірки  заповнення інвентарної картки -  подвійним клацанням по найменуванню,  зайти в інвентарну картку обліку основного засобу та заповнити/ перевірити дані:  закладка **основних даних** (інвентарний номер, назва, рахунок (код КОФ),  використання, призначення, приналежність, МВО, підрозділ, дата надходження, введення, початку експлуатації, первісна вартість, залишкова вартісь);  закладка **зносу** (рахунок обліку, рахунок зносу, рахунок затрат, метод амортизації, строк корисного використання заг. місячний та строк корисного використання залишковий) та решта  закладок по яким необхідна інформація //(Мал.7) Інвентарна картка.//
{{:29041040.png}}
**Мал.7 Інвентарна картка.**
Формуємо  проведення в обліку кнопка (синя): , далі вибираємо в закладці «типова операція» - « Перемещение со склада 152.1» або іншу (напр.152.2), в нижній частині вікна з»являться проведення:
**ДТ 104  КТ152.1 -  сума об»єкта (первісна вартість) .**
Якщо проводки вірні- ОК. Документ зберігаємо, закриваємо.
Далі в  реєстрі документів по руху основних засобів - формуємо складський видатковий  ордер / ордер сформований успішно / ОК //(Мал.8).//
{{:29041038.png}}
**Мал.8 «Складський видатковий ордер».**
Кнопкою (зелена) Кнопкою (зелена){{:29041047.png}} відправляємо операцію надходження ОЗ  в **головну книгу** і проводка  закрита (редагування неможливе). відправляємо операцію надходження ОЗ  в головну книгу і проводка  закрита (редагування неможливе).